Когда выставлять документы на возврат товара поставщику?
Добрый день! ОСНО 1.К нам пришел товар 05.06.2017 на сумму 237084-00 в т.ч. НДС-18% -36165,36, по договору поставки Покупатель т. е мы обязаны оплатить его в течении 1 календарного дня с момента поставки товара, момент поставки товара считается дата подписания транспортных документов представителем Покупателя мы подписали документы 05.06.2017г. ,товар оплатили 05.06.2017г полностью сумму , при приемки товара, через 5 дней мы увидели, что сроки годности товара почти уже истекли , мы составили претензию о возврате товара полностью с возмещением транспортных ,поставщик ее принял и дал нам ответ ,что обязуется произвести оплату стоимости возращенного по товарной накладной и счету-фактуре от 19.06.2017г. мы сделали обратную реализацию 19.06.2017г. ,они нам вернули деньги 22.06.2017г 237084-00, а товар смогла забрать транспортная только 04.07.2017. Поставщик попросил перевыставить документы 04.07.2017 втором квартале надо ли переделать обратную реализацию на 04.07.2017г.. . Поставщик сначала согласился оплатить транспортные расходы по доставке на прямую в транспортную (договор с транспортной заключен с нами), а теперь просят что бы мы перевыставили эти транспортные от своего имени, можно ли это делать и как , как принимать НДС с нашей стороны стороны. Сумма транспортных составляет 16000-00 в т.ч НДС-18% -2440,68.
Вопросы исходя из ситуации:
1. Когда выставить документ на возврат во 2 или З квартале
Вопросы удалены модератором. СПАСИБО
Вопросы исходя из ситуации:
1. Когда выставить документ на возврат во 2 или З квартале
Вопросы удалены модератором. СПАСИБО
Comments
-
Цитата: 2. Как перевыставить транспортные.3. Учет НДС у нас (покупателя).4. Бухгалтерские проводки в данной ситуации.Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а остальные (я их выделила в цитату) задайте, пожалуйста, КАЖДЫЙ в НОВОЙ теме.
-
Добрый день!Цитата: мы сделали обратную реализацию 19.06.2017г. ,они нам вернули деньги 22.06.2017г 237084-00, а товар смогла забрать транспортная только 04.07.2017. Поставщик попросил перевыставить документы 04.07.2017 втором квартале надо ли переделать обратную реализацию на 04.07.2017г..Как я понимаю, мои советы по поводу нелогичности "обратной реализации" в сочетании с выставленной и принятой претензией были проигнорированы: Как учесть возврат товара поставщику по претензии?
Ну что ж, обратная реализация, так обратная реализация. Вам же хуже.
Тогда уточните, каким образом Вы сделали "реализацию", если товар так и остался у Вас на складе?
Тем не менее, если Вы уже везде зафиксировали "реализацию" и показали ее в декларации, не вижу основания переделывать документы только потому, что контрагент не смог забрать товар вовремя.
Если же декларацию за 2 квартал еще не сдавали, можете переделать накладные и счет-фактуру, но тогда будете отвечать налоговикам на вопрос "а почему в платежке указаны совсем иные даты, причем предыдущего квартала"...
Успехов!
